5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE

DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO

5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE

DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO

1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão

de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores,

instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos

serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica,

instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285,

Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS

SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE

FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 -

ASSISTÊNCIA

1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E

CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E

(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) -

FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015

- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO

DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV.

MUNICIPAIS

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO

MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA,

ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C

0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST -

CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE

SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA

VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO

SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO -

JURÍDICO

1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela

manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner -

ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB -

ASSISTENCIA SOCIAL

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone

automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza

da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os

equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA

USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C

624.027-3 CEF - SAÚDE

1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO

DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 -

ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO -

PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - PARA USO DESTA

SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 -

CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS

SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME

CI N° 048/2015 SME/STPFO)

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP.

466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE

2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura,

fabricado em chapa de aço zincado. - JP

3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. -

JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO

1 - Medidor de stress térmico, modelo: TGD - 400 + Certificado de calibração - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

016/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, EQUIPAMENTOS PARA

AVALIAÇÃO MÉDICA UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SESMT - RESERVA 166, FICHA 55, CARTA-CONTRATO Nº

046/2015 - ADMINISTRAÇÃO

2 - CALIBRADOR ACUSTICO - CAL-4000. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

016/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, EQUIPAMENTOS PARA

AVALIAÇÃO MÉDICA UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SESMT - RESERVA 167, FICHA 189, CARTA-CONTRATO Nº

046/2015 - SERV. MUNICIPAIS

3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR -

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - RECURSO PRÓPRIO -

FINANÇAS

1 - SEGURO DE VIDA (COMPLEMENTO EMP. 543) - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE

TRABALHO - REF. A APÓLICE 5812-0 - ASSISTÊNCIA

1 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura,

fabricado em chapa de aço zincado. - JP

2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. -

JOCAR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

2 - PERNOITE - VIAGEM À PRAIA GRANDE ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O JORI

2015 - SAÍDA: 24/06/2015 ÀS 06h00, RETORNO: 28/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES

2 - PERNOITES - VIAGEM A PIRASSUNUNGA COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGUINHOS DA

JUVENTUDE 2015 - SAÍDA: 18/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 22/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DA

SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~;

Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE

SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR TORRE - DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2214H - PARA

USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente

33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER

2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm

de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP

3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de

largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS

OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA

1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA

1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE

FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO -

0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEF -

91,53%, FUND APAE - 2,66%, EJA EMEF - 0,74%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,78%, AEE MUNICIPAL -

1,92%, INDÍGENAS - 0,71%,, QUILOMBOLAS - 0,20% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO

1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEI -

96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO

1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS:

CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE

EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEF - 90,80%, FUND. APAE - 2,30%, EJA EMEF - 1,23%,

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,84%, AEE MUNICIPAL - 2,07%, INDIGENAS - 0,88%, QUILOMBOLAS - 0,88%

- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEI - 96,14%, EMEI NOSSO NINHO - 3,86% - REC. PRÓPRIO -

EDUCAÇÃO

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: CRECHE - 93,36%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,64% - REC.

PRÓPRIO - EDUCAÇÃO

3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SICONFI - AS NOVAS REGRAS PARA RECEBIMENTO DE DADOS

CONTÁBEIS E FISCAIS DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTN, NA

CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 18/06/2015 E RETORNO ÀS 22h30 DO DIA 19/06/2015 -

DIVISÃO DE CONTABILIDADE- FINANÇAS

1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. resolução mínima de 16,1 megapixels, memória interna de, no minimo, 50

MB, expansível por cartões: SD, SDXC e SDHC, zoom óptico mínimo 4X, zoom digital mínimo de 8X, gravação

de, no mínimo, formato JPEG e MPEG - SONY DSC W800 - PARA SER UTILIZADO NA FITOTERAPIA - ACERTO

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0